发票冲红怎么操作

一、增值税普通发票冲红操作步骤如下：
1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。
2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”。
4、系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。
二、增值税普通发票具体操作：
1、在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。
2、核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
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