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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M013********00401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 GP-1390 中性笔 | 晨光/M GGP-1390 | 盒 | 52.00 | 2.45 | 127.4 |
2 | 晨光 ASG97175 胶棒 | 晨光/M GASG97175 | 支 | 5.00 | 32 | 160 |
3 | 晨光 ASC99364 板擦 | 晨光/M GASC99364 | 块 | 52.00 | 4.5 | 234 |
4 | 晨光 不干胶标签 | 晨光/M G标签贴 | 包 | 10.00 | 11 | 110 |
5 | 晨光 AJD957D4 商标纸/标签纸 | 晨光/M GAJD957D4 | 卷 | 12.00 | 19.8 | 237.6 |
6 | 晨光 ASS91323 美工刀 | 晨光/M GASS91323 | 把 | 52.00 | 1.8 | 93.6 |
7 | 得力 哨子 | 得力/deli不锈钢口哨 | 个 | 52.00 | 6.9 | 358.8 |
8 | 晨光 高透胶水 | 晨光/M G高透胶水 | 套 | 52.00 | 9.9 | 514.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪娟
联系电话: ****059****
传真:
地址: 黄茅镇北大众岭
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县黄茅镇恒利京街一期18-19号
附件信息: