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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 265********00695270
四、 *合同编号: ****1128
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 保锡利 除锈剂螺栓松动剂 | 15 | 420.0 | 保锡利\B-2517 | 验收通过 | |
2 | 冰禹 路锥 | 50 | 1000.0 | 冰禹\BYP-15 | 验收通过 | |
3 | 玛丽 B580 胶装本 | 250 | 6000.0 | 玛丽\B580 | 验收通过 | |
4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针回形针 | 2 | 8.2 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
5 | 得力 T1680-1-1 胶装本 | 1 | 6.0 | 得力/deli\T1680-1-1 | 验收通过 | |
6 | 晨光 ARP50102 中性笔 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\ARP50102 | 验收通过 | |
7 | 宝克 PC-1848 中性笔 | 60 | 150.0 | 宝克/Baoke\PC-1848 | 验收通过 | |
8 | 晨光 AGPK3704 中性笔 | 9 | 180.0 | 晨光/M G\AGPK3704 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 30 | 240.0 | 晨光/M G\ADM95288 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |