保山市农业科学研究院2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农作物种质**收集、保存研究利用；农作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；农业科技信息服务、农业技术培训及指导；拟定和推广全市农作物生产技术标准及技术规范；承担上级部门下达的农业科技项目。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：水稻研究所、玉米研究所、麦类研究所、甘蔗研究所、****研究所、****研究所、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.收集、评价、保存、创新作物种质**，育成高产优质、多抗广适农作物优良品种。

2.研究集成绿色优质、高产高效栽培技术。

3.加强农业科技培训，不断提高基层农业科技人员和新型经营主体及农户的科技素质。

4.抓实全市粮油生产和经济作物产业发展的指导和服务工作，大力举办示范样板，加速推广应用新品种新技术，努力使农业科技尽快转化为生产力，促进农民增产增收增效。完成好乡村**的各项工作，****农业农村局交办的各项任务。

5.实施完成好国家大麦青稞产业****试验站、国家糖料产业****试验站、****中心西南育种站，**省现代农业产业技术体系**水稻、玉米、甘蔗、水果、茶叶、蚕桑、麦类、中药材、咖啡、蔬菜10****试验站，5****工作站、4个市级创新团队等各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入15,211,843.87元，其中：一般公共预算11,887,800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,453,000元，上年结转结余871,043.87元。

单位财务总收入比上年预算增加2,218,874.55元，同比增长17.08%。主要原因是：1.机构改革人员工资、养老保险、医疗保险增加；2.项目收入、其他收入、上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入11,887,800元，其中:本年收入11,887,800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,887,800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加1,713,080元，同比增长16.84%。主要原因是：1.机构改革人员工资、养老保险、医疗保险增加；2.项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出15,211,843.87元。财政拨款安排支出11,887,800元，其中：基本支出11,582,700元，比上年预算增加1,632,100元，同比增长16.4%，主要原因是：机构改革人员工资、养老保险、医疗保险增加；项目支出305,100元，比上年预算增加80,980元，同比增长36.13%，主要原因是：增加粮油作物新品种选育及示范推广项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休30,000元，主要用于退休人员公用经费；

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,335,100元，****事业单位基本养老保险缴费；

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤25,100元，主要用于遗属生活困难补助经费；

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗583,400元，主要用于职工基本医疗保险缴费和退休人员大病医疗缴费；

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助450,100元，主要用于职工和退休人员公务员医疗补助缴费；

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出32,700元，主要用于职工大病医疗和工伤保险缴费；

****104农林水支出—农业农村—事业运行9,151,400元，主要用于人员经费和公用经费；

****106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务280,000元，主要用于粮油作物新品种选育及示范推广经费和经济作物标准化栽培技术研究经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额115,600元，其中：政府采购货物预算35,600元、政府采购服务预算80,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为30,000元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为130,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费130,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.粮油作物新品种选育及示范推广经费，绩效目标：实施完成豆类、小麦等种植育种材料1,200份，完成豆类品种登记1-2个，发表论文2篇以上。举办品种示范样板200亩，累计带动示范推广5,000亩，每亩比对照增产6%以上。达到项目单位、受益对象、科研人员、受训对象满意度95%以上。

2.经济作物标准化栽培技术研究经费，绩效目标：①建设甜柿标准化示范园1个，完成100亩甜柿标准化示范样板；试验示范绿色生态高效新技术1项以上。②示范推广咖啡新品种1个，新品种示范面积达20亩以上。③收集蔬菜种质**450份，扩繁、筛选及保存；新品种（组合）选育，杂交组合鉴定。④筛选中药材新品种1～2个；引进筛选中药材种质**50份左右；种植株系材料100～200份；新品种引种观察鉴定10个以上。

3.国家大麦青稞产业技术体系经费，绩效目标：选育啤饲大麦新品种1～2个，开展田间试验8组；举办大麦示范样板3～5块1,500亩，制定地方标准1项，创新集成生产技术1项。示范推广大麦新品种新技术30万亩，每亩增加大麦产量15千克以上，累计增加产值1,170万元。培训科技人员及农户700人次，撰写科技论文4篇以上。服务对象满意度85%以上。

4.国家糖料产业技术体系经费，绩效目标：筛选育成适宜**丘陵蔗区的高产高糖高抗新品种1-2个，示范推广50亩。研究形成适宜**丘陵蔗区，**甘蔗宿根年限，持续丰产及节本增效轻简栽培种植模式1套。甘蔗机种、机械中耕培土、分段式机收甘蔗轻简栽培示范，示范面积1,000亩。建立**蔗区甘蔗螟虫、甘蔗粘虫、甘蔗草地贪夜蛾的监测点7个。**蔗区病虫（三虫四病+区域内常发病虫）调查及防控示范，示范面积500亩。研究形成适宜全程机械化以及飞防条件的病虫害综合防治技术模式2套（苗期绿色精准防控模式和中后期飞防模式），示范应用4万亩。

5.水稻两用核不育系繁育关键技术研究与产业化示范经费，绩效目标：完成种植育种材料2,500份，完成水稻两用核不育系省级鉴定1个，用骨干亲本配制杂交组合100个，开展品种筛选试验1组，筛选苗头组合5-8个，新组合试制试验3个，水稻水稻DUS测试、抗性鉴定、非转基因监测等5个，发表论文1-2篇。举办水稻全程机械化、绿色防控样板400亩，累计带动示范推广2,000亩，每亩比对照增产10%，亩产450公斤以上，亩产值4,500元以上。举办技术培训100人次，达到受益对象、受训对象满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****为****事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额13,286,942.86元，其中，流动资产1,241,324.15元，固定资产10,369,178.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,676,440.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加563,780.52元，其中固定资产增加133,920元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入63,210元，其中出租资产783.95平方米，资产出租收入63,210元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********601600111