六安市卫健委2025年部门预算

****委员会2025年部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.****2025年收支总表

2.****2025年收入总表

3.****2025年支出总表

4.****2025年财政拨款收支总表

5.****2025年一般公共预算支出表

6.****2025年一般公共预算基本支出表

7.****2025年政府性基金预算支出表

8.****2025年国有资本经营预算支出表

9.****2025年基本支出总表

10.****2025年项目支出总表

11.****2025年政府采购支出表

12.****2025年政府购买服务支出表

13.****2025年“三公”经费支出预算表

14.****2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章、政策规划和标准规范。拟订规划，依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务**配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本服务均等化、普惠化、便捷化和公共**向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。****医院综合改革，推进管办分离，****医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责实施传染病疫情监测预警体系建设，开展传染病疫情监测、风险评估工作并依法发布疫情信息。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和地方食品标准备案工作。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

****医疗机构和医疗服务行业管理办法的贯彻落实和监督，建立医疗服务评价和监督管理体系。**有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

（八）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。组织开展中药**普查，促进中药**的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流**。

（十一****协会的业务工作。

（十二）负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

****市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

****2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共10个，具体情况见下表。

截至2024年12月，****及局属单位实有各类人员7984人，其中在职6845人、离休 9 人、退休1130人。

三、2025年度主要工作任务

（一）深化医药卫生体制改革。加强党对医改工作的领导，深入学习推广**医改经验，持续推进医疗、医保、医药“三医”协同发展和治理，深化紧密型城市医联体**域医共体建设，推动优质医疗**扩容下沉、均衡布局。

（二）推动医疗服务提档升级。****医院内涵建设，加大高层次、紧缺性人才引进培养力度，****医院、市****工作站作用，建立健全从规培生到博士生的全链条实践育人体系。****医院、****卫生院、妇幼保健院开展等级创建。****卫生队伍建设，继续实施“****大学生村医提升计划”，确保村医队伍稳定可持续。加强医疗领域信息化建设，****医疗机构检查检验数据互联互通互认工作。持续提升医疗服务质量，认真落实“双十条”便民举措，****医疗机构、医务人员和医疗行为的全面监管，不断规范医疗服务行为，提升患者就医体验。

（三）落实“儿科、精神卫生服务年”行动。实现基层医疗卫生服务机构提供儿科服务比例达到90%以上，****中心建设，****医院精神科建设，力争2025年全市万人口精神科床位数达到6.5张。****卫生健康委推出的8项、省卫生健康委推出的10项民生实事，不折不扣落实好“取消门诊预交金，医疗机构将医保患者住院预交金的额度降至同病种个人自付平均水平”“为适龄女生提供国产二价HPV疫苗免费接种服务”以及健康口腔、农村适龄妇女“两癌”筛查、出生缺陷防治工程等民生实事项目。

（四）持续深化对口**。依托**优质医疗**，积极****医院，努力建成为沪六对口**“示范性、标志性”项目。发挥**市医学3D****基地优势，联合**交大附属九院继续举办第二届医学3D打印培训。继续选拔优秀骨干医师赴**进修培训。积极****医院卫勤部**，深化人才培养、学科建设帮扶**。****医院****医院****医院****医疗中心、专科联盟，****医院****中心****中心）。

（五）优化提升卫生健康服务。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。加强疾病预防控制体系建设，提升传染病疫情应对能力，探索创新医防协同、医防融合机制。推深做实基本公共卫生服务，继续在全市范围内开展适龄人群免费健康体检工作。加快基层医疗卫生机构标准化建设，****社区****中心全部达到国家能力标准，****医疗机构开设血透、康复等服务。优化妇幼健康服务，****保健院错位发展，打造妇女保健特色门诊服务，提升保健院发展活力，推进新生儿“出生一件事”一网通办。开展“**疗护”示范市创建工作，推进医养融合发展。

（六）传承发展中医药事业。****医院高质量发展，推动校****大学****医院****医院），开展省级区域中医“治未病”中心、康复中心建设，充分发挥中医医疗技术在临床治疗中的优势，建好国家中医优势专科，****医院****中心做大做强。****医院服务能力，推进“****中心”建设，扩大“智慧共享中药房”覆盖范围。探索“中医药+文旅”“中药材+康养”新发展路径，加大中医药**宣传推介力度，积极打造省****基地、省****基地。

（七）科学编制“十五五”规划。持续攻坚“十四五”卫生健康事业发展规划未完成指标，及时评估、总结“十四五”规划完成情况，确保圆满收官。科学谋划、编制“十五五”卫生健康事业发展规划，重点围绕深化医药卫生体制改革、医疗服务能力提升、优化人口和生育政策、健全老年健康服务体系、中医药发展、公共卫生服务体系构建、健康**建设等方面，科学设置未来五年目标任务。积极争取中央政策支持，主动谋划好大项目、好项目，强化硬投资，增加软建设，确保以高质量谋划助推“十五五”高质量发展。

（八）持续推进“双招双引”。坚持“全市一盘棋”原则，科学制定2025年生命健康产业“双招双引”工作方案和目标，落实重大项目领导包保、专班成员协同推进、要素保障会商等机制，推进全年招商引资和产业营收任务落实。****研究院持续做好产业研究，****医院与研发机构、医药企业对接，提升研发效率，加快产品开发升级。推动**大别山中药材产业聚集，指导中药材**丰富的县区按照“1+3”原则(1个主导品种加3个次主导品种)打响“十大皖药”品牌。围绕中药现代化加工、生物医药、高端医疗器械、中医康养等生命健康产业重点领域开展精准招引，推动更多中药企业、民营医疗机构及养老机构在我市落户。

第二部分 2025年部门预算表

****2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.****2025年收支总表（附件表1）

2.****2025年收入总表（附件表2）

3.****2025年支出总表（附件表3）

4.****2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.****2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.****2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.****2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.****2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.****2025年基本支出总表（附件表9）

10.****2025年项目支出总表（附件表10）

11.****2025年政府采购支出表（附件表11）

12.****2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.****2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.****2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2025年收支总预算39964.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、单位资金收入，支出包括、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出、国有资本经营支出。

二、关于2025年收入总表的说明

****2025年收入预算39964.59万元，其中：本年收入396853.19万元、上年结转收入3111.40万元。

（一）本年收入396853.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20778.56万元，占5.23%，较2024年预算增加330.7万元，增长1.62%，增长原因主要是提前下达转移支付资金较2024年同期增加；国有资本经营预算拨款收入120.00万元，占0.03%，较2024年预算增加20万元，增长20%，增长原因主要是2025年国有破产改制企业退休职工增加，财政增加投入；单位资金收入375954.62万元，占94.73%，较2024年预算增加18250.29万元，增长5.10%，增长医院的原因主要是其他收入增加。

（二）上年结转收入3111.40万元，主要包括全部为一般公共预算拨款收入3111.40万元，占100%，较2024年预算减少10561.11万元，下降77.24%，下降原因主要是上年结转单位资金减少。

三、关于2025年支出总表的说明

****2025年支出预算399964.59万元，较2024年预算增加8139.89万元，增长2.08%，增****医院支出增加。其中，基本支出203298.15万元，占50.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资发放等；项目支出196666.44万元，占49.17%，主要用于推动卫生医疗事业发展、市属医疗机构各项支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

****2025年财政拨款收支预算24009.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款23889.96万元、国有资本经营预算拨款120.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入20898.56万元，上年结转收入3111.40万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1232.48万元，占5.13%；卫生健康支出22245.46万元，占92.65%；住房保障支出269.03万元，占1.12%；债务付息支出143.00万元，占比0.60%；国有资本经营预算支出120.00万元，占比0.50%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

****2025年一般公共预算支出23889.96万元，较2024年预算增加2269.6万元，增长10.50%，主要原因：一是提前下达和结转转移支付资金较上年同期增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1232.48万元，占5.16%；卫生健康支出22245.46万元，占93.12%；住房保障支出269.03万元，占1.13%；债务付息支出143万元，占0.60%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算353.92万元，较2024年预算减少15.46万元，下降4.19%，下降原因主要是人员退休。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算176.96万元，较2024年预算减少7.73万元，下降4.19%，下降原因主要是人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算701.60万元，较2024年预算增加701.60万元，增长原因主要是2024年未编此科目，****保健院托育项目基建项目。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算581.14万元，较2024年预算减少63.37万元，下降9.83%，下降的主要原因是人员经费和公用经费减少，压减支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算411.27万元，较2024年预算减少73.33万元，下降15.13%，下降的主要原因是财政拨款减少，部门厉行节约一般行政管理事务经费.

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算1312.6万元，较2024年预算减少331.65万元，下降20.17%，下降的主要原因是提下达转移支付资金本科目较上年较少。

7.卫生健****医院****医院（项）2025年预算3140.33万元，较2024年预算减少0.82万元，下降0.03%，下降的主要原因是提下达转移支付资金本科目较上年较少。

8.卫生健****医院（****医院（项）2025年预算2421.61万元，较2024年预算减少18.63万元，下降0.76%，下降****医院的财政投入下降。

9.卫生健****医院****医院支出（项）2025年预算495万元，较2024年预算增加191.18万元，增长62.93%，增长的主要原因是提下达转移支付资金本科目增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算1570.15万元，较2024年预算增加8.03万元，增长0.51%，增长的主要原因是提下达转移支付资金本科目增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算468.94万元，较2024年预算减少8.4万元，下降1.76%，下降的主要原因是财政压减卫生监督机构项目经费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2025年预算208.82万元，较2024年预算减少23.48万元，下降10.11%，下降的主要原因是财****救援中心项目经费。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算1822.54万元，较2024年预算增加68.53万元，增加3.91%，增加的主要原****中心血站的投入。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算37.81万元，较2024年预算减少673.02，下降94.68%，下降的主要原因是基本公卫本年暂未提前下达转移支付资金。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算2314.50万元，较2024年预算增加1553.15万元，增长218.50%，增长的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2024年同期增加。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算3.2万元，较2024年预算减少17.5万元，下降84.54%，下降的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2024年同期减少。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算43.87万元，较2024年预算减少40.92万元，下降48.26%，下降的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2024年同期减少。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算2343.41万元，较2024年预算增加923.31万元，增长65.02%，增加的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2024年同期增加。

19.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算1097.76万元，较2024年预算增加1097.76万元，增长的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2024年同期增加。

20.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2025年预算6.67万元，较2024年预算减少940.13万元，下降99.29%，下降的主要原因本科目提前下达转移支付资金较2024年同期减少。

21.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）2025年预算300万元，较2024年预算增加300万元，增加的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2024年同期增加。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算1030.06万元，较2024年预算减少30.18万元，下降2.85%，下降的主要原因是本科目提前下达转移支付资金较2024年同期减少。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算269.03万元，较2024年预算减少8.01万元，下降2.89%，下降的主要原因是人员退休。

24.债务付****政府一般债务付****政府向国际组织借款付息支出（项）2025年预算143万元，较2024年预算增加139万元，增长3475%，增长的主要原因是预算编制科目调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

****2025年一般公共预算基本支出5484.13万元，其中，人员经费4634.61万元，公用经费849.53万元。

（一）人员经费4634.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费849.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

****2025****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

****2025年国有资本经营预算拨款120.00万元，较2024年预算拨款增加20.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是2025年国有破产改制企业退休人数增加，需要保障的资金增加。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2025年预算120万元，较2024年预算增加20万元，增长20.00%，增长的主要原因是2025年国有破产改制企业退休人数增加，需要保障的资金增加。

九、关于2025年项目支出表的说明

****2025年预算共安排项目支出196666.44万元，较2024年预算减少6905.44万元，下降3.39%，下降原因主要是单位资金较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 15414.43万元（其中，一般公共预算拨款安排15294.43万元，国有资本经营预算拨款安排120.00万元），财政拨款结转结余安排3111.40万元（其中，一般公共预算拨款安排3111.40万元），单位资**排178140.61万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

****2025****政府采购支出67188.78万元，较2024年预算增加5360.99万元，增长8.67%，****医疗机构购买设备。其中，一般公共预算安排3811.29万元，占5.67%；单位资**排63377.49万元，占94.33%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

****2025****政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，****一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算37.10万元，较2024年预算减少4.8万元，下降11.46%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24.00万元，公务接待费13.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中****市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算24万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中****市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费24.00万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是无购车需求。

（三）公务接待费。支出预算13.10万元，较2024年预算减少 4.8万元，下降26.82%，主要原因是部门厉行节约，减少公务接待费用支出。。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精****机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“体检经费”项目。

（1）项目概述。****政府安排，****机关单位财政供给人员体检工作，****机关单位财政供给人员健康，帮助职工筛查疾病。

（2）立项依据。市政府安排。

（3）实施主体。****委员会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。（5）项目内容。遴选体检机构，选择体检项目，谈判体检价格，****机关单位财政供给人员体检。

（6）年度预算安排。财政拨款800万元。

（7）绩效目标。****机关单位财政供给人员体检费，****机关单位财政供给人员健康，帮助职工筛查疾病的同时，节约财政资金。

2.“基本建设支出-资产修缮维护”项目。

（1）项目概述。****医院资****医院医疗业务活动正常运行的保障，****保障部门通过对资产修缮修护项目改造维修进行规划，为临床科室的正常医疗活动提供后勤保障，相关改造严格按照文件要求执行，保障医院医疗活动正常运行。

（2）立项依据。根据《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生**配置中第4条-信息**配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《**省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作”规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。房屋改扩建、房屋功能改造、新增及更换电梯等。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排3361万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，****医院各项资产改造维修项目进行规划，在项目期内按时完成修缮工作，保障医护人员工作环境及患者就医环境。

3.“专项业务费-重点学科”项目。

（1）项目概述。****医院重点学****医院通过对省、市级重点学科的建设投入，按照学科建设规划的要求，****医院各个学科的临床技术水平。

（2）立项依据。根据《**省“十三五”卫生与健康》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式中第一节提高医疗服务水平加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平”和《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章、主要卫生**配置第5条技术配置中制定临床专科建设发展规划，提高区域专科水平”规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。按照学科建设要求，申报科研课题、撰写科研论文、招收硕士研究生，通过加大对学科建设的投入，****医院学科的临床技术水平。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排660万元，全部为财政拨款资金。

（7）绩效目标。通过项目实施，加强对省、市级重点学科的建设投入，****医院各个学科的临床技术水平，****医院的综合竞争能力和医疗技术水平。

4.“基本建设支出-资产购置”项目。

（1）项目概述。****医院资产购置****医院软件及医疗专用设备的更新、购置，提高医院的信息技术、诊疗技术水平，为医疗安全提供诊断支持。医院所采购****医院医疗业务发展需要，通过对各临床科室提出的设备申请进行论证，进而保证预算年度内设备的更新，为医院临床发展提供设备支持。

（2）立项依据。根据《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生**配置中第4条-信息**配置，第6条医疗设备配置”，《**省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第5节统筹全民健康信息化建设”规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。医疗软件及设备更新，满足临床正常诊疗对医疗专业设备的需求。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排9157.5万元，其中财政拨款资金934万元，单位资**排8223.5万元。

（7）绩效目标。通过开展项目，完善医疗软件及设备更**新购置设备、软件的技术论证及调研，对重点科室开展新技术、新项目予以支持，保障日常诊疗设备需求。

5.“运转维护费-医疗成本”项目。

（1）项目概述。****医院医疗成本项目主要是用于医疗卫生材料、药品采购，遵循勤俭节约、统筹兼顾、保障重点的原则，****医院医疗**，确保医院业务正常运行，促进医院的可持续发展，****医院救死扶伤全心全意为患者服务的基本职责。

（2）立项依据。根据《**省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章、构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗**优化配置合理布局医疗卫生**，优化**配置结构，提高**利用效率”规**排。

（3）实施主体。****医院

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。医疗卫生材料、药品、其他材料、低值易耗品的采购，保障医疗业务正常运转的刚性需求。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排90382.65万元，全部为单位资**排。

（7）绩效目标。通过项目实施，****医院药品费用、卫生材料费用、其他材料费用等各项医疗成本管控工作，推动医院降低运行成本，促进医疗卫生事业健康可持续发展。

6.“债务偿还支出-偿债项目”项目。

（1）项目概述。****医院偿债****政府专项****医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金。

（2）立项依据。根据《****财政厅关于下达全省2019年第三批非标专项债评审入库项目通知》文件中“****医院门急诊楼及DSA中心建设项目专项债发债付息表”，“中国医疗卫生改革促进结果导向型贷款项目”的《贷款协定》内容规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。****政府专项****医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金，依据债务发行要求按时偿还债务。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排1857.74万元，全部为单位资**排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展依据发展建设需要而申请发行专项债券工作，并根据债券发行要求按时偿还债务，确保医院流动资金充足，推动医院可持续健康发展。

7.“基本建设支出—医疗设备购置”项目。

（1）项目概述。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。

（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持**共享和阶梯配置，****医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定**市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，****医院超常规和举债装备，****医疗机构配置条件。****中心、检验中心、病理中心、****医院****中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。根据医院业务发展需要和近年发展规划，需购置医疗设备一批。

（6）年度预算安排。本年财政拨款1000万元，单位资金699万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，可以有效的提高医疗诊疗水平，扩大疾病诊疗范围，为患者提高高效的医疗服务，其次在年度内有序的完成设备采购以及装机验收等工作，并且组织院内论证，制定好下一年度设备采购计划。

8.“基本建设支出—办公设备购置”项目。

（1）项目概述。****医院发展的趋势，结合医院自身发展状况，需要增配以及更换新办公设备。

（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“打造高****服务中心，****医院医疗技术水平，加强基层医疗卫生机构能力建设，注重科研、人才、制度环境等软件建设和基础设施、设备等硬件建设，提升全市医疗卫生服务能级。”条款规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。加强医院信息化建设。

（6）年度预算安排。单位资金1413万元。

（7）绩效目标。根据医院信息化建设发展计划及往年信息运维数据进行预算、满足电子病历五级和互联互通四甲要求；保障医院正常运行，满足各科室合理发展需求，做好后勤物资保障。

9.“基本建设支出—****医院基本建设项目”项目。

（1）项目概述。1、****医院医疗综合楼建设项目， 2、****医院****中心项目。

（2）立项依据。1、****医院医疗综合楼建设项目：《**市发展改****医院医疗综合楼建设项目建议书的批函》（六发改审批函〔2014〕35号）、《**市发展改革委关于****医院医疗综合楼建设项目建设内容、投资估算的函》（六发改审批函〔2017〕1747号。 2、《****发改委****医院****中心项目可行性研究报告的批复》（六发改审批〔2021〕216号）、《****发改委关于****医院****中心项目相关内容的函》（六发改审批函〔2021〕187号）。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。1、****医院医疗综合楼建设项目，建筑面积9.12万平方米，地上23层，地下2层，主要建设中医药传****康复中心两大项目。 2、****医院****中心项目，建筑面积1.28万平方米，地上3层，主要建设煎药、中药制剂、动力站等内容。

（6）年度预算安排。本年财政拨款1153.95万元，单位资金976万元。

（7）绩效目标。1、****医院医疗综合楼建设项目工程尾款按合同约定支付到位。2、****医院****中心项目工程结算款按合同约定支付到位。

10.“运转维护费—医疗卫生成本项目”项目。

（1）项目概述。根据医院发展需要，满足临床治疗物资需求。

（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持**共享和阶梯配置，****医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定**市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，****医院超常规和举债装备，****医疗机构配置条件。****中心、检验中心、病理中心、****医院****中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”规**排。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。内容包括卫生材料费、药品成本、医疗责任险、医疗废物处置费、洗涤费、生活垃圾处理费等。完成医疗废物处置和床单及病服等洗涤、****医院药品及卫生材料的购置。

（6）年度预算安排。单位资金33940万元。

（7）绩效目标。根据2024年医疗垃圾清运、洗涤费用、生活垃圾清运等费用支出进行测算；通过该项目的实施，能够有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，推进医院新技术、新疗法的开展，预防和减少医疗纠纷的发生，维护患者的合法权益； 在制定的年度绩效目标中，通过中期阶段性考核，认真落实药品、耗材集采工作，确保临床药品、耗材供应，满足临床治疗需求，保障医疗业务的开展，提高医疗安全。

11.“专项业务费—偿债项目”项目。

（1）项目概述。医院自身债务偿还计划。

（2）立项依据。根据《****财政局 ******委员会****医院二、三类存量债务化解方案的通知》[财社[2017]1061号]中的“其他项目。包括偿债项目、院长年薪、补缴企业职工养老保险等。”条款，以及医院自身债务偿还计划。

（3）实施主体。****医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。医院自身债务偿还计划。

（6）年度预算安排。单位资金3353.52万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，开展按照上级部门对存量债务的****医院自身债务情况，对到期债务还本994.10万元、付息1967.00万元及时偿还，上缴754.80万元偿债备付金，****医院负担、****医院公益性、履行政府办医职责、****医院健康发展、为人民群众提供优质医疗服务。

12.“基本建设支出-医疗设备购置”项目。

（1）项目概述。完成购置医疗设备，满足临床建设需求。

（2）立项依据。根据《**市区域卫生规划（2016-2020年）》中的“根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求，坚持**共享和阶梯配置，****医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，降低医疗成本。制定**市大型设备配置规划，加强大型医用设备规划配置管理，****医院超常规和举债装备，****医疗机构配置条件。****中心、检验中心、病理中心、****医院****中心建设，建立健全检验检查和后勤管理标准体系，积极探索建立大型设备共用、共享、共管机制。”条款规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。购买医疗专用设备。

（6）年度预算安排。共1883.94万元。购买高分辨率彩色多普勒诊断仪等医疗设备。

（7）绩效目标。通过项目的实施，完成购置医疗设备，满足临床建设需求，不断提升患者就医感受，助推健康中国战略。

13.“专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，培养学术带头人，提高医院整体诊疗水平，提升科研教学能力。

（2）立项依据。根据《**省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式中第一节提高医疗服务水平中加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平”和《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知 》文件中“第三章主要卫生**配置第5条技术配置中制定临床专科建设发展规划，提高区域专科水平”规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。建设重点学科。

（6）年度预算安排。330万元。

（7）绩效目标。完成合计13个省、市重点学科及精神卫生事业发展建设，增加专科医生培训数量、提升培训质量，改善精神科专科。****基地、****基地教学条件，改善重点学科配套设施和设备，提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。

14.“基本建设支出-医疗信息软硬件购置”项目。

（1）项目概述。采购各科室办公****医院各科室管理发展需要的软件。

（2）立项依据。根据《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生**配置中第4条-信息**配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《**省“十三五”卫生与健康规划 》文件中“第七章，打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作构 ”规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。购置医院各科室所需的软硬件。

（6）年度预算安排。2364.5万元。

（7）绩效目标。采购各科室办公需要的计算机、打印机、PAD等硬件及科室管理发展需要的软件。

15.“运转维护费-医疗业务成本”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成库存物品采购，保证药品、耗材供应，保障病人的生命安全；完成购买第三方医疗周边服务，让医院环境更舒适，病人更满意；完成统筹购买医疗责任险，医疗纠纷赔偿****公司补偿，****医院开支。购买财产保险，保证财产在保险范围内不损失。

（2）立项依据。根据《**省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗**优化配置合理布局医疗卫生**，优化**配置结构，提高**利用效率”规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。购买专用材料、洗涤服务、医疗垃圾处置服务以及医疗责任险（含财产险）、专项债偿还。

（6）年度预算安排。27800.05万元。

（7）绩效目标。①专用材料费（含血液费、氧气费）25853.45万元；②洗涤费200.6万元；③医疗垃圾处置费96万元；④医疗责任险(含财产险)150万元。④专项债偿还1500万元。

16.“医疗设备维修维护、网络系统运行维修维护费”项目。

（1）项目概述。通过项目的实施，完成对医疗专用设备的维护，以及软件系统的不断更新维护。

（2）立项依据。根据《****办公室关于印发**市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生**配置中第4条-信息**配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《**省“十三五”卫生与健康规划 》文件中“第七章，打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作构 ”规**排。

（3）实施主体。****学院附属医院。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。采购3.0T MRI维保、1.5TMRI维保、内镜中心维保、东软256排CT维保等维保项目。

（6）年度预算安排。745.2万元。

（7）绩效目标。按照预算价格执行每项维保的采购，保证存量专用设备与无形资产的正常使用，保障医院基本运营。

17.“运转维护费-保障运转经费”项目。

（1）项目概述。用于保障****医疗机构临床用血供应。

（2）立项依据。《中华人民**国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等。

（3）实施主体。****血站

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。维持单位正常运转经费(自聘人员经费、弥补公用经费等)。

（6）年度预算安排。财政拨款1211.56万元。

（7）绩效目标。开展无偿献血宣传与招募，血液的采集、制备、检测，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全，保障献血者和用血者身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

18.“运行维护-保障运转费用”项目。

（1）项目概述。日常运行维护运转等，主要包括劳务费、管理费、专项债偿债备付金等。

（2）立项依据。根据皖卫传【2022】120号关于印发**省妇幼保健机构绩效考核指标评分标准的通知，根据《****办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核操作手册（2021年版）的通知》和《关于做好2021年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》（国卫妇幼妇卫便函[2021]31号）做出的考核依据工作安排。

（3）实施主体。**市****服务中心****保健院）

（4）起止时间。2022年-2025年

（5）项目内容。输血管理年费、协会会费、筛查中心采血管理费，维修维护费、劳务费，偿债准备金，网络安全设备维保及升级服务，等保测评费用，超声仪器维保，医疗纠纷及医保处置费，培训班，办公耗材，专家费。

（6）年度预算安排。财政拨款757万元，单位资金83万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展进修培训，同时聘请专家保障员额人员和返聘人员的薪资，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标，同时保障单位内部正常运转。

19.“运转维护-专用材料”项目。

（1）项目概述。医疗成本费用,包括药品款、新筛、产筛试剂及配套卫生材料、产诊及产房耗材等材料费、PKU特殊食品。

（2）立项依据。根据皖政办秘[2022]33****办公厅关于印发**省残疾预防行动计划（2022-2025年）的通知中普及残疾预防知识，有效控制出生缺陷和发育障碍致残，着力降低疾病致残，全力减少伤害致残的工作内容的工作安排。

（3）实施主体。**市****服务中心****保健院）

（4）起止时间。2022年-2025年

（5）项目内容。激光干式胶片，检验科试剂及耗材，康复中心耗材，妇产科耗材，产诊实验室耗材，筛查中心试剂，筛查中心耗材，儿科耗材，药品款，特殊食品等。

（6）年度预算安排。财政拨款411万元，单位资金466万元。

（7）绩效目标。该项目通过专用材料采购，购买新筛血卡、采血器、串联质谱质控品、PKU患儿专用食品、药品款等材料，完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的工作内容，实现提高全市妇女儿童保健水平，提高临床诊疗能力的工作目标。

20.“基建支出”项目。

（1）项目概述。托育项目基建资金。

（2）立项依据。皖财建〔2024〕532****财政厅关于下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算的通知。

（3）实施主体。**市****服务中心****保健院）

（4）起止时间。2024年-2025年

（5）项目内容。托育项目基建资金

（6）年度预算安排。财政拨款701.6万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，进一步改善托育服务基础建设条件，推动设施规模化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升托育服务水平。

****机关运行经费。

2025****市委本级1****机关运行经费财政拨款预算77.13万元，较2024年减少4.66万元，下降5.70%，下降主要原因是单位厉行节约，压减公用经费支出。

****政府采购情况。

2025年****政府采购预算总额67188.78万元，其中：政府采购货物预算59539.27万元、政府采购工程预算3145.40万元、政府采购服务预算4504.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，****固定资产总金额529554.53万元，较上年增加111562.89万元，其中，土地、房屋及构筑物300707.93万元、设备215970.72万元、其他资产12854.94万元。

单位车改后保留车辆67辆，其中：应急保障用车8辆、其他按照规定配备的公务用车15辆、特种专业技术用车44辆。

单位价值50万元以上的设备有489台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆3辆，购置费99万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备77台（套），购置费10326.89万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，****53个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18405.83万元、国有资本经营预算当年财政拨款120.00万元、单位资金当年安排178140.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：****2025年预算报表（14张）