保山市农业机械化技术推广站2025年部门预算编制说明

监督索引号****

****2025年

预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责制定全市农业机械化推广规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训工作及信息化建设；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；提供农机化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、农业机械推广室、节能技术推广室、购机补贴室、****分站和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.计划在全市建设水稻生产全程机械化示范样板350亩，辐射带动3,000亩。通过积极开展粮食作物全程机械化的试验示范和技术推广宣传等活动，总结适合**主要粮食作物全程机械化技术模式、机具配套及操作规程，加快水稻集中育插秧、机插秧同步侧深施肥、水稻旱直播、小麦、玉米机播，机械化收获减损、谷物干燥、机械化植保、马铃薯生产机械化等农机化技术的推广步伐，促进全市主要粮食作物生产全程机械化技术提档升级。

2.计划在**市、**区建设油菜、麦类生产机械化技术示范样板200亩，辐射带动2,000亩。计划在**区建设蚕豆机械化收获技术示范样板400亩，辐射带动2,000亩,加大油菜机械化直播,油菜、蚕豆机械化收获技术推广应用力度，推进油料、豆类作物薄弱环节机械化不断迈向新的台阶。加强丘陵山区特色农机化技术的推广力度。聚焦茶叶、中药材、林果、蚕桑、甘蔗、咖啡等特色农产品，因地制宜的开展丘陵山区适用农机化技术与装备的推广和技术培训，积极开展畜牧、设施农业机械化技术示范推广，促进农业机械化全面发展。

3、围绕关键农时、重要作物，开展农机化新技术新装备培训指导工作。计划开展农机化技术培训会3次，培训农户和农机技术人员200人。紧扣春耕、“三夏”、“三秋”农业生产需要，充分发挥农业机械在农业生产中的主力军作用，派出农机化技术人员深入田间地头、**社，开展现场技术培训、指导和服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,386,200元，其中：一般公共预算3,302,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入80,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,500元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加60元，同比增长0.002%。主要原因是：2024年遴选调入1人，机构改革调入2人，退休4人，上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,302,700元，其中:本年收入3,302,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,302,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加126,860元，同比增长3.99%。主要原因是：人员变动导致的社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,386,200元。财政拨款安排支出3,302,700元，其中：基本支出3,141,300元，比上年预算增加178,500元，同比增长6.02%，主要原因是：2024年遴选调入1人，机构改革调入2人；项目支出161,400元，比上年预算减少51,640元，同比增长下降24.24%，主要原因是：农林水支出较上年减少52,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9,000元，主要用于退休人员相关费用支出。

****505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出357,100元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

****801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,400元，主要用于遗属生活补助。

****102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗154,900元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

****103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助127,600元，主要用于缴纳在职公务员医保及退休公务员医保。

****199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****事业单位医疗支出9,300元，主要用于在职及退休职工大病医保缴费。

****104农林水支出—农业—事业运行2,541,400元，主要用于人员经费支出2,287,600元，公用经费195,800元，购买电脑、办公区域维修维护、档案扫描58,000元。

****106农林水支出—农业—科技转化与推广服务95,000元，主要用于农机新机具新技术试验、示范、引进、推广项目及引进、改制大豆玉米带状复合种植、咖啡生****基地建设项目所需的差旅费、培训费、专用材料费等。

五、市对下专项转移支付情况

2025年单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25,000元，其中：政府采购货物预算8,000元、政府采购服务预算17,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为3,000元，与上年一致，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

增减变化情况：与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费25,000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农机新机具新技术引进试验示范推广经费，绩效目标：建设不同条件的试验示范样板，不低于500亩，示范样板平均每亩节本省工2个以上，带动示范样板耕种收综合机械化水平逐年提高0.2%以上，达到“省工、节本、增效”的目的。秸秆还田样板土壤有机质提高8%以上，受益群众满意度大于90%，并总结推广适合我市的农机化技术路径、技术模式、操作规程1-2项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于****事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额2,480,858.06元，其中，流动资产141,194.87元，固定资产2,329,795.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,867.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少125,208.23元，其中固定资产减少117,645.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入175，649.14元，其中出租资产473.84平方米，资产出租收入175，649.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号530********601000111