开启全网商机
登录/注册
2025年辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局部门预算公开
摘要信息
招标单位
点击查看
招标编号
点击查看
招标估价
308000.00
招标联系人
点击查看
招标代理机构
点击查看
代理联系人
点击查看
报名截止时间
点击查看
投标截止时间
点击查看
关键信息
点击查看
招标详情
下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线：
400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
2025 年**省**市**区人力**和社 会保障局 部门预算公开
目录
第一部分 ****概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 **** 2025 年部
门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 **** 2025 年部
门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）
六、 一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款及科目）
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、支出功能分类预算表
十、支出****政府预算）
十一、支出经济分类预算表（部门预算） 十二、政府采购支出预算表
十三、政府购买服务支出预算表
十四、部门（单位）整体绩效目标表
十五、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 ****概况
一、部门职责
（ 一）贯彻落实国家和省、市关于人力**和社会保障方面 的法律、法规、规章**策，拟定全区人力**和社会保障事业 发展规划。建立统一规范的人力**市场，依法管理人力**市
场，促进人力**合理流动、有效配置。
（ 二）拟定统筹城乡的就业发展规划**策，完善公共就业 服务体系，**有关部门研究落实就业援助制度；统筹建立面向 城乡劳动者的职业培训制度；落实高校毕业生就业政策，**有 关部门拟定高技能人才培养和激励政策，配合有关部门实施农村
实用人才培养计划。
****机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分 配制度改革工作；拟定机关、事业单位工作人员工资、福利、津 贴、补贴等政策并组织实施；****事业单位工作人员工资
正常增长和支付保障机制。
（四）******事业单位人事制度改革，拟定 ****机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟 定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改 革工作， 负责高层次专业技术人才选拔、 培养和管理、 服务工作。 负责引进国外智力工作，落实外国专家管理、 出国（境）培训及
重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划。
（五）贯彻落实全区军队转业干部安置政策和安置计划，负 责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理
和服务工作。
（六）贯彻执行国家公务员管理制度，指导和协调各部门和 乡镇实施国家公务员制度工作，****机关公务员；负 责公务员登记管理工作；****政府奖励、表彰工作，管理有
关惩戒与申诉控告工作。
（七）**有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推 动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民
工合法权益。
（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关 系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工 的特殊劳动保护政策， 组织实施劳动监察， 协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力**和社会保障系统信访工作制度。
****政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
**市****社会保障局 2025 年部门预算编制 范围预算单位为**市****社会保障局、****
芬区人****服务中心两家单位。
5
第二部分****
2025 年部门预算预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）按照综合预算的原则，**省**市**区人力**
****保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算
1763.34 万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入 1295.66 万元；
2.政府性基金预算拨款收入 384.28 万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 83.40 万元；
4.财政管理专户资金收入 0 万元；
5.单位资金收入 0 万元，包括事业收入 0 万元，事业单位经 营收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元， 附属单位上缴收入 0 万元，
其他收入 0 万元；
6.上年结转 0 万元。
（二）支出预算 1763.34 万元，其中：
1.基本支出 243.66 万元；
2.项目支出 1519.68 万元；
在支出预算中，政府采购支出 30.80 万元；政府购买服务支 出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2
4 个，涉及资金 1519.68 万元。
收支预算较上年增减变化情况及原因： 较上年增加主要因为
项目增多，所以预算增加。
二、单位运行经费安排情况说明
2025 年****单位运行 经费预算 22.39 万元，主要包括：主要为办公经费等，为了保障
机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
三、政府采购情况
2025 年****安排政府 采购预算 30.80 万元，具体为：人社局办公设备购置费项目、安
可系统电脑办公设备购置费项目等。
四、“三公”经费预算情况
2025 年****财政拨款 预算安排的 “ 三公”经费预算 1.62 万元，减少 0.38 万元， 比上
年降低 23.46%。其中：
1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因：无支
出；2.公务接待费 0.12 万元， 比上年增加 0.12 万元， 增长 100%，
主要原因：新增预算；
3.公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：无购置车计划，公务用车运行 费 1.50 万元，减少 0.50 万元，比上年降低 33.33%，主要原因：
勤俭节约，节省开支。
五、国有资产占用情况
**** 2025 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：有一台公务用车。
六、预算绩效目标情况
根据预算管理要求，**省**市**区人力**和社会保
障局 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制 部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效 目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量） 为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共 24 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 24
个，涉及资金 1519.68 万元。
七、其他必须说明事项
无
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机
构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发
生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生
的支出。
4.单位运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、 培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过 桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行
公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反
映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单
独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理
****服务中心、****事业单位。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管 理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包
括****事业单位）开支的离退休经费。
11.政府性基金收入：****政府及其所属部门根据法律、行政 法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征 收的政府性基金，****政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
| 2025年**市****社会保障局部门预算批复表 |
| 收支预算总表 | |||
| 表1 | |||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,295.66 | 一、社会保障和就业支出 | 1,267.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 384.28 | 二、卫生健康支出 | 12.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 83.40 | 三、城乡社区支出 | 384.28 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 16.51 | |
| 五、单位资金收入 | 五、国有资本经营预算支出 | 83.40 | |
| （一）事业收入 | |||
| ****事业单位经营收入 | |||
| （三）上级补助收入 | |||
| （四）附属单位上缴收入 | |||
| （五）其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 1,763.34 | 本年支出合计 | 1,763.34 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 1,763.34 | 支 出 总 计 | 1,763.34 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合计 | 1,763.34 | 1,763.34 | 1,295.66 | 384.28 | 83.40 | |||||||||||||
| **市****社会保障局 | 1,612.53 | 1,612.53 | 1,144.85 | 384.28 | 83.40 | |||||||||||||
| **市**区人****服务中心 | 150.81 | 150.81 | 150.81 | |||||||||||||||
| ********执法队 | ||||||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||
| 表3 | ||||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,763.34 | 243.66 | 221.27 | 22.39 | 1,519.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,267.15 | 215.15 | 192.76 | 22.39 | 1,052.00 |
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 339.58 | 190.78 | 168.39 | 22.39 | 148.80 |
| ****101 | 行政运行 | 52.20 | 52.20 | 37.34 | 14.86 | |
| ****102 | 一般行政管理事务 | 63.80 | 63.80 | |||
| ****112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 | 20.00 | |||
| ****116 | 引进人才费用 | 65.00 | 65.00 | |||
| ****150 | 事业运行 | 113.58 | 113.58 | 106.05 | 7.53 | |
| ****199 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | ||
| ****501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||
| ****502 | 事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||
| 20807 | 就业补助 | 603.20 | 603.20 | |||
| ****701 | 就业创业服务补助 | 30.00 | 30.00 | |||
| ****702 | 职业培训补贴 | 4.00 | 4.00 | |||
| ****704 | 社会保险补贴 | 427.10 | 427.10 | |||
| ****705 | 公益性岗位补贴 | 40.00 | 40.00 | |||
| ****711 | 就业见习补贴 | 50.40 | 50.40 | |||
| ****713 | 求职和创业补贴 | 2.70 | 2.70 | |||
| ****799 | 其他就业补助支出 | 49.00 | 49.00 | |||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 | |||
| ****602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 384.28 | 384.28 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.28 | 384.28 | |||
| ****805 | 补助被征地农民支出 | 384.28 | 384.28 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 83.40 | 83.40 | |||
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.40 | 83.40 | |||
| ****105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 83.40 | 83.40 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 表4 | |||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,763.34 | 一、本年支出 | 1,763.34 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,295.66 | (一)社会保障和就业支出 | 1,267.15 |
| ****政府性基金预算拨款收入 | 384.28 | (二)卫生健康支出 | 12.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 83.40 | ****社区支出 | 384.28 |
| 二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 16.51 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | (五)国有资本经营预算支出 | 83.40 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,763.34 | 支 出 总 计 | 1,763.34 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 表5 | ||||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 1,295.66 | 243.66 | 221.27 | 22.39 | 1,052.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,267.15 | 215.15 | 192.76 | 22.39 | 1,052.00 |
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 339.58 | 190.78 | 168.39 | 22.39 | 148.80 |
| ****101 | 行政运行 | 52.20 | 52.20 | 37.34 | 14.86 | |
| ****102 | 一般行政管理事务 | 63.80 | 63.80 | |||
| ****112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 | 20.00 | |||
| ****116 | 引进人才费用 | 65.00 | 65.00 | |||
| ****150 | 事业运行 | 113.58 | 113.58 | 106.05 | 7.53 | |
| ****199 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | ||
| ****501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||
| ****502 | 事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||
| 20807 | 就业补助 | 603.20 | 603.20 | |||
| ****701 | 就业创业服务补助 | 30.00 | 30.00 | |||
| ****702 | 职业培训补贴 | 4.00 | 4.00 | |||
| ****704 | 社会保险补贴 | 427.10 | 427.10 | |||
| ****705 | 公益性岗位补贴 | 40.00 | 40.00 | |||
| ****711 | 就业见习补贴 | 50.40 | 50.40 | |||
| ****713 | 求职和创业补贴 | 2.70 | 2.70 | |||
| ****799 | 其他就业补助支出 | 49.00 | 49.00 | |||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 | |||
| ****602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
| ****102 | 事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 表6 | ||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 243.66 | 221.27 | 22.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | 214.28 | 214.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.42 | 83.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.46 | 15.46 | |
| 30103 | 奖金 | 3.61 | 3.61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 61.57 | 61.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.80 | 20.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.81 | 3.42 | 22.39 |
| 30201 | 办公费 | 5.30 | 5.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.30 | 3.30 | |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.72 | 0.72 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.65 | 2.65 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.42 | 3.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.57 | 3.57 | |
| 30302 | 退休费 | 3.57 | 3.57 | |
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
| 表7 | |||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1.62 | 1.50 | 1.50 | 0.12 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 表8 | ||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 384.28 | 384.28 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 384.28 | 384.28 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.28 | 384.28 | |
| ****805 | 补助被征地农民支出 | 384.28 | 384.28 | |
| 备注：如此表为空表，****政府性基金预算安排的支出。 | ||||
| 支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
| 表9 | ||||||||||||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,763.34 | 1,763.34 | 1,295.66 | 384.28 | 83.40 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,267.15 | 1,267.15 | 1,267.15 | ||||||||||
| 20801 | 人力**和社会保障管理事务 | 339.58 | 339.58 | 339.58 | ||||||||||
| ****101 | 行政运行 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | ||||||||||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | ||||||||||
| ****112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| ****116 | 引进人才费用 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||
| ****150 | 事业运行 | 113.58 | 113.58 | 113.58 | ||||||||||
| ****199 | 其他人力**和社会保障管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | ||||||||||
| ****501 | 行政单位离退休 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 603.20 | 603.20 | 603.20 | ||||||||||
| ****701 | 就业创业服务补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
| ****702 | 职业培训补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| ****704 | 社会保险补贴 | 427.10 | 427.10 | 427.10 | ||||||||||
| ****705 | 公益性岗位补贴 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
| ****711 | 就业见习补贴 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | ||||||||||
| ****713 | 求职和创业补贴 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||
| ****799 | 其他就业补助支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||||||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| ****602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 384.28 | 384.28 | 384.28 | ||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384.28 | 384.28 | 384.28 | ||||||||||
| ****805 | 补助被征地农民支出 | 384.28 | 384.28 | 384.28 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||||||||||
| ****201 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||||||||||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | ||||||||||
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | ||||||||||
| ****105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | ||||||||||
| 支出****政府预算） | ||||||||||||||
| 表10 | ||||||||||||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,763.34 | 1,763.34 | 1,295.66 | 384.28 | 83.40 | |||||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | ||||||||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | ||||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | ||||||||||
| 50103 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 69.28 | 69.28 | 69.28 | ||||||||||
| 50201 | 办公经费 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | ||||||||||
| 50203 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| 50205 | 委托业务费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||||||||||
| 50206 | 公务接待费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
| 503 | 机关资本性支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | ||||||||||
| 50306 | 设备购置 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | ||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 175.28 | 175.28 | 175.28 | ||||||||||
| 50501 | 工资福利支出 | 167.75 | 167.75 | 167.75 | ||||||||||
| 50502 | 商品和服务支出 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | ||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | ||||||||||
| 50701 | 费用补贴 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | ||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,058.05 | 1,058.05 | 673.77 | 384.28 | |||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 1,054.48 | 1,054.48 | 670.20 | 384.28 | |||||||||
| 50905 | 离退休费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| 支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
| 表11 | ||||||||||||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 1,763.34 | 1,763.34 | 1,295.66 | 384.28 | 83.40 | |||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 214.28 | 214.28 | 214.28 | ||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 83.42 | 83.42 | 83.42 | ||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | ||||||||||
| 30103 | 奖金 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | ||||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | ||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 76.81 | 76.81 | 76.81 | ||||||||||
| 30201 | 办公费 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | ||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
| 30211 | 差旅费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||
| 30216 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| 30226 | 劳务费 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | ||||||||||
| 30228 | 工会经费 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,058.05 | 1,058.05 | 673.77 | 384.28 | |||||||||
| 30302 | 退休费 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 1,054.48 | 1,054.48 | 670.20 | 384.28 | |||||||||
| 310 | 资本性支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | ||||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | ||||||||||
| 312 | 对企业补助 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | ||||||||||
| 31204 | 费用补贴 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | ||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
| 政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
| 表12 | ||||||||||||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | |||||||||||
| **市****社会保障局 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | |||||||||||
| 项目支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | |||||||||||
| 安可系统电脑办公设备购置费项目 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||
| 劳动仲裁庭建设经费项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 人社局办公设备购置费项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
| 表13 | ||||||||||||||||
| 部门名称：**市****社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 表14 | 单位：万元 | ||||||
| 部门（单位）名称 | |||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 表15 | 单位：万元 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 国有企业退休人员社会化管理服务经费 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 83.40 | ||||||
| 总体目标 | 保障国有企业退休人员老有所养。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 质量指标 | 街道社区服务保障能力 | 不断提高 | 2025-12 | ||||
| 时效指标 | 社会化管理服务经费拨付及时性 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| = | 及时拨付 | % | 2025-11 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | = | 3 | % | 2025-12 | |
| 社会效益指标 | 依法保障国有企业退休人员相关待遇 | 不断发展 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 城乡居民基本养老保险16-59岁参保缴费补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 18.00 | ||||||
| 总体目标 | 保证城乡居民基本养老保险16-59岁参保缴费补贴足额按时发放 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 城乡居民基本养老保险60岁以上人口基础养老金项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 237.00 | ||||||
| 总体目标 | 城乡居民基本养老保险60岁以上人口基础养老金按时足额发放 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 城乡居民基本养老保险丧葬费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 45.00 | ||||||
| 总体目标 | 城乡居民基本养老保险丧葬费按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 失地农民补偿项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 384.28 | ||||||
| 总体目标 | 失地农民补偿款按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 社会保险补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 427.10 | ||||||
| 总体目标 | 社会保险补贴按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 公益性岗位补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 40.00 | ||||||
| 总体目标 | 公益性岗位补贴按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 就业见习补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 50.40 | ||||||
| 总体目标 | 就业见习补贴按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 就业其他支出项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 45.00 | ||||||
| 总体目标 | 就业其他支出项目支出按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 职业培训补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 4.00 | ||||||
| 总体目标 | 职业培训补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 一次性求职补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 1.20 | ||||||
| 总体目标 | 一次性求职补贴项目资金按时足额发放 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 一次性创业补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 1.50 | ||||||
| 总体目标 | 一次性创业补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 创业场地补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 4.00 | ||||||
| 总体目标 | 创业场地补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 就业创业服务补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 30.00 | ||||||
| 总体目标 | 就业创业服务补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 创业担保贷款奖补工作经费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 0.50 | ||||||
| 总体目标 | 创业担保贷款奖补工作经费项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | **区吸引专业技术人才和技能人才奖励项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 25.00 | ||||||
| 总体目标 | **区吸引专业技术人才和技能人才奖励项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | ****事业单位引进全日制高校毕业生（含中省直企事业）生活补贴项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 40.00 | ||||||
| 总体目标 | ****事业单位引进全日制高校毕业生（含中省直企事业）生活补贴项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 事业单位公开招聘工作经费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 20.00 | ||||||
| 总体目标 | 事业单位公开招聘工作经费项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 事业单位工作人员岗前培训经费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 5.00 | ||||||
| 总体目标 | 事业单位工作人员岗前培训经费项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 应急加班值班误餐费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 1.50 | ||||||
| 总体目标 | 应急加班值班误餐费项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣临时用工人员劳务费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 26.00 | ||||||
| 总体目标 | 劳务派遣临时用工人员劳务费项目资金按时足额发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 安可系统电脑办公设备购置费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 0.80 | ||||||
| 总体目标 | 安可系统电脑办公设备购置费项目的资金按时足额使用发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 人社局办公设备购置费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 10.00 | ||||||
| 总体目标 | 人社局办公设备购置费项目资金按时足额发放使用。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 劳动仲裁庭建设经费项目 | ||||||
| 主管部门 | **市****社会保障局 | 实施单位 | **市****社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 20.00 | ||||||
| 总体目标 | 劳动仲裁庭建设经费项目资金按时足额发放使用。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
招标进度跟踪
2025-01-18
其他公告
2025年辽宁省本溪市南芬区人力资源和社会保障局部门预算公开
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询～