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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********24120001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 星空 锦旗 | 星空HH668899 | 个 | 3.00 | 150 | 450 |
2 | 晨光 ASC99372 证书 | 晨光/M G8K | 件 | 18.00 | 20 | 360 |
3 | 希诺 XN-9681 保温杯 | 希诺/HeenoorXN-9681 | 个 | 21.00 | 50 | 1050 |
4 | 三利 浴巾三件套 | 三利三利三利毛巾浴巾礼盒 | 件 | 9.00 | 100 | 900 |
5 | 恒源祥 毛毯 | 恒源祥HYX038MT | 条 | 6.00 | 150 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭春晓
联系电话: 182****2788
传真:
地址: **大路恒**际城5号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: