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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9455
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 小熊 DFS-A30L1 电风扇 | 1 | 60.0 | 小熊\DFS-A30L1 | 验收通过 | |
2 | 得力 D991ES 电子计算器 | 1 | 60.0 | 得力/deli\D991ES | 验收通过 | |
3 | 得力 2102 美工刀 | 3 | 30.0 | 得力/deli\2102 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AJD97349 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\AJD97349 | 验收通过 | |
5 | 辉柏嘉 187151 橡皮 | 15 | 67.5 | 辉柏嘉/Faber-castell\187151 | 验收通过 | |
6 | 得力 8561-1 票夹/长尾夹 | 3 | 42.0 | 得力/deli\8561-1 | 验收通过 | |
7 | 百利文 Q310-22 报告夹 | 50 | 150.0 | 百利文\Q310-22 | 验收通过 | |
8 | 得力 5534 文件夹 | 50 | 125.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
9 | 得力 5531 文件夹 | 50 | 175.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
10 | 三木 91023 美工刀 | 2 | 10.0 | 三木/Sunwood\91023 | 验收通过 | |
11 | 金晨鸣 70g A4 打印/复印纸 | 2 | 440.0 | 金晨鸣\70g A4 | 验收通过 | |
12 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 3 | 48.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
13 | 希捷 STHN****400 移动硬盘 | 2 | 970.0 | 希捷/Seagate\STHN****400 | 验收通过 | |
14 | 公牛 GN-603 电源插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
15 | 得力 0027 订书钉 | 1 | 10.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
16 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 42.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
17 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 12 | 60.0 | 得力/deli\7739 | 验收通过 | |
18 | 晨光 ABS92735 票夹/长尾夹 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\ABS92735 | 验收通过 | |
19 | 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 | 3 | 52.5 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
20 | 晨光 ABS92732 票夹/长尾夹 | 3 | 42.0 | 晨光/M G\ABS92732 | 验收通过 | |
21 | 东芝 T-2323c 粉盒 | 6 | 1560.0 | 东芝/TOSHIBA\T-2323c | 验收通过 | |
22 | 格之格 NT-PH218C 粉盒 | 2 | 320.0 | 格之格\NT-PH218C | 验收通过 | |
23 | 晨光 GP1115 中性笔 | 9 | 270.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
24 | 得力 9569 纸杯 | 10 | 125.0 | 得力/deli\9569 | 验收通过 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |