中铁十四局集团大盾构工程有限公司芜湖长江隧道项目经理部擦机布等材料询价单

供应商认真查看补充说明、严谨报价，并确保报价真实有效，不按照要求报价的供应商，****公司的黑名单，不得参与本单位一切招标活动。
一.报价要求：
1.该报价为送到含税价，包括税金、保险、运费、装车费等一切费用。
2.报价期内可多次报价/调整报价，以最后一次报价为准，交易确定后不能任何理由涨价。3.本次采购需要供应供应商开具“增值税专用发票”。
二.收货要求：
1.供方根据需方要求时间发货、确定供应商后可近一步沟通明确。
2.收货地址：**省**市**区二坝镇****集团**城南过江隧道项目部
3.收货人：高冠晴183****9773
三．技术标准要求：
1.该产品必须符合国家标准，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。不符合要求的卖方无条件退换所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、重量、样品等）
四．供应要求：
1.按要求的时间、地点准时交货，卖方不能按时交货、请勿报价。
2.验收合格后进行签单确认，验收不合格产品我方做退货处理，所造成的损失全部由供应商承担。
3.供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检测报告及合格证(一式两份)、****公司公章。电子产品需要三包凭证等。
五．结算要求：
1.本次****集团****公司网络集中采购，按公司网络竞价采购结算流程结算并支付。采用一票制结算，不能提供增值税专用发票请勿报价。
2.货到甲方工地验收合格后，开通1688 网商银行的供应商，我公司可以直接通过“银行转账”方式付款，不接受预付款。
3. 开票信息：名称：****集团****公司。纳税人识别号：****0111MA1N1FEL73。地址：**市**区江浦街道新浦路120号。电话：025-****1940。开户行：****公司****营业部。账号：320********8010138605。
4.开票****公司名称一致、并同时附带清单加盖公章。发票随货交予收货人。同时买方收到货并收到真实有效发票后，按约定的方式最终确认货款支付。
六．其他：
1.请投标商认真按上述要求严谨报价，****公司****公司****公司供应商****公司一切招标活动。
2.卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并有卖方承担相关费用，如货物运输发生中转、错发产生费用及产品损坏均有供货方承担。
3.报价商需上传真实有效的营业执照、税务登记证、机构代码证、开户行证明等证件。